Dashboard


Sumber Pendapatan
Alokasi Belanja BTL & BL
Alokasi Belanja Perurusan

Alokasi Berdasarkan Sumber Dana

Sumber Dana Nilai
PAD 166.324.392.158,00
DAU 817.563.878.000,00
DAK 318.511.194.000,00
DBHCHT 13.248.481.000,00
Pajak Rokok 26.992.942.339,00
BP PUSAT 101.919.108.000,00
BP PROV 55.098.423.360,00
Hibah Prov 45.780.000.000,00
SILPA 140.569.500.000,00
DESA 145.072.735.000,00
Alokasi Berdasarkan Sumber Dana

Sumber Pendapatan

No Uraian Anggaran Presentase
1 Pendapatan Asli Daerah 166.324.392.158,00 9,63 %
2 Hasil Pajak Daerah 32.456.156.616,00 1,88 %
3 Hasil Retribusi Daerah 29.823.317.307,00 1,73 %
4 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 2.425.176.653,00 0,14 %
5 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 101.619.741.582,00 5,89 %
6 Dana Perimbangan 1.251.242.661.000,00 72,48 %
7 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 115.167.589.000,00 6,67 %
8 Dana Alokasi Umum 817.563.878.000,00 47,36 %
9 Dana Alokasi Khusus 318.511.194.000,00 18,45 %
10 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 308.714.357.699,00 17,88 %
11 Pendapatan Hibah 45.780.000.000,00 2,65 %
12 Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 82.091.365.699,00 4,76 %
13 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 180.842.992.000,00 10,48 %

Alokasi Belanja BTL dan BL

No Uraian Anggaran Presentase
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.142.215.571.375,00 66,17 %
2 BELANJA PEGAWAI 681.937.346.421,00 39,50 %
3 BELANJA HIBAH 35.254.211.500,00 2,04 %
4 BELANJA BANTUAN SOSIAL 114.463.600.000,00 6,63 %
5 BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA 5.799.812.019,00 0,34 %
6 BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK 301.760.601.435,00 17,48 %
7 BELANJA TIDAK TERDUGA 3.000.000.000,00 0,17 %
8 BELANJA LANGSUNG 723.185.339.482,00 41,89 %
9 BELANJA PEGAWAI 35.272.217.250,00 2,04 %
10 BELANJA BARANG DAN JASA 345.874.965.786,00 20,04 %
11 BELANJA MODAL 342.038.156.446,00 19,81 %

Alokasi Belanja Berdasarkan Urusan

No Urusan Anggaran Presentase
1 Wajib Pelayanan Dasar 512.184.122.131,00 70,82 %
2 Pendidikan 116.075.160.000,00 16,05 %
3 Kesehatan 186.763.019.171,00 25,83 %
4 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 137.815.075.500,00 19,06 %
5 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 32.636.622.460,00 4,51 %
6 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 36.194.245.000,00 5,00 %
7 Sosial 2.700.000.000,00 0,37 %
8 Wajib Non Pelayanan Dasar 62.067.045.900,00 8,58 %
9 Tenaga Kerja 900.000.000,00 0,12 %
10 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 509.052.100,00 0,07 %
11 Pangan 2.615.000.000,00 0,36 %
12 Pertanahan 6.891.033.400,00 0,95 %
13 Lingkungan Hidup 12.019.604.000,00 1,66 %
14 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.722.800.000,00 0,38 %
15 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3.270.000.000,00 0,45 %
16 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 9.207.417.900,00 1,27 %
17 Perhubungan 8.761.182.500,00 1,21 %
18 Komunikasi dan Informatika 4.224.315.000,00 0,58 %
19 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1.965.000.000,00 0,27 %
20 Penanaman Modal 1.284.646.000,00 0,18 %
21 Kepemudaan dan Olah Raga 1.338.594.000,00 0,19 %
22 Statistik 282.200.000,00 0,04 %
23 Persandian 81.000.000,00 0,01 %
24 Kebudayaan 4.161.286.000,00 0,58 %
25 Perpustakaan 1.611.165.000,00 0,22 %
26 Kearsipan 222.750.000,00 0,03 %
27 Urusan Pilihan 68.959.445.260,00 9,54 %
28 Kelautan dan Perikanan 7.258.006.000,00 1,00 %
29 Pariwisata 17.388.310.760,00 2,40 %
30 Pertanian 29.031.029.500,00 4,01 %
31 Energi dan Sumberdaya Mineral 5.354.000,00 0,00 %
32 Perdagangan 12.571.951.000,00 1,74 %
33 Perindustrian 2.629.794.000,00 0,36 %
34 Transmigrasi 75.000.000,00 0,01 %
35 Fungsi Penunjang 79.974.726.191,00 11,06 %
36 Perencanaan 5.900.000.000,00 0,82 %
37 Keuangan 12.878.340.391,00 1,78 %
38 Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 4.189.705.000,00 0,58 %
39 Penelitian dan Pengembangan 2.780.000.000,00 0,38 %
40 Pemerintahan Umum 54.226.680.800,00 7,50 %

Program Berdasarkan Urusan

NO URAIAN RPJMD RKPD
1 Wajib Pelayanan Dasar 66 Prg 63 Prg
2 Wajib Non Pelayanan Dasar 73 Prg 72 Prg
3 Urusan Pilihan 37 Prg 31 Prg
4 Fungsi Penunjang 88 Prg 79 Prg
Program Berdasarkan Urusan

Program Wajib Pelayanan Dasar

Program Wajib Non Pelayanan Dasar

Program Urusan Pilihan

Program Fungsi Penunjang

Program Wajib Pelayanan Dasar

NO URUSAN RPJMD RKPD
1 Sosial 6 Prg 6 Prg
2 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 13 Prg 10 Prg
3 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 6 Prg 6 Prg
4 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 15 Prg 15 Prg
5 Kesehatan 18 Prg 18 Prg
6 Pendidikan 8 Prg 8 Prg

Program Wajib Non Pelayanan Dasar

NO URUSAN RPJMD RKPD
1 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 7 Prg 7 Prg
2 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3 Prg 3 Prg
3 Lingkungan Hidup 7 Prg 7 Prg
4 Pertanahan 1 Prg 1 Prg
5 Pangan 3 Prg 3 Prg
6 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3 Prg 3 Prg
7 Tenaga Kerja 2 Prg 2 Prg
8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 10 Prg 10 Prg
9 Perhubungan 8 Prg 8 Prg
10 Komunikasi dan Informatika 5 Prg 5 Prg
11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 7 Prg 7 Prg
12 Penanaman Modal 4 Prg 4 Prg
13 Kepemudaan dan Olah Raga 2 Prg 2 Prg
14 Statistik 1 Prg 1 Prg
15 Persandian 1 Prg 1 Prg
16 Kebudayaan 4 Prg 3 Prg
17 Perpustakaan 3 Prg 3 Prg
18 Kearsipan 2 Prg 2 Prg

Program Urusan Pilihan

NO URUSAN RPJMD RKPD
1 Kelautan dan Perikanan 6 Prg 6 Prg
2 Pariwisata 4 Prg 4 Prg
3 Pertanian 13 Prg 9 Prg
4 Energi dan Sumberdaya Mineral 3 Prg 1 Prg
5 Perdagangan 5 Prg 5 Prg
6 Perindustrian 5 Prg 5 Prg
7 Transmigrasi 1 Prg 1 Prg

Program Fungsi Penunjang

NO URUSAN RPJMD RKPD
1 Perencanaan 8 Prg 8 Prg
2 Keuangan 9 Prg 9 Prg
3 Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 5 Prg 4 Prg
4 Penelitian dan Pengembangan 4 Prg 3 Prg
5 Pemerintahan Umum 62 Prg 55 Prg